文章总结： 本文档规范了数据安全日志管理，涵盖记录、留存与保护环节。要求全量记录账号、接口及操作日志并脱敏，建立集中平台。明确了账号、接口、操作及离职人员等多维度的审核频次与流程，设立独立安全员机制。同时制定了严格的违规问责与处罚制度，确保日志合规与数据安全。 综合评分： 93 文章分类： 数据安全,安全建设,安全运营,政策法规

数据安全日志管理办法

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微言晓意

2026年2月10日 07:00 北京

@ WeYanXY：力求微言，但愿晓意

该办法明确了日志记录、留存、保护的具体要求，规范了账号权限、数据接口、操作日志、离职离岗人员、第三方人员等多维度的日志审核流程与频次，设定了日志留存的核心时间标准，同时建立了独立安全员审核机制和对应的问责处罚制度。

第一章  总 则

一、日志管理

涵盖记录、留存、保护三个核心环节，明确日志管理的操作规范和技术要求，核心数字和管控要求为重点：

1、日志记录：

各数据平台系统需全面记录账号授权、系统访问等关键行为，核心包含三类日志，均需记录对应核心要素，不符要求的系统由主管部门牵头整改：

• 系统操作原始日志：含操作账号、时间、IP、操作内容等；
• 金库审批日志：含申请主/从账号、时间、原因、审批结果等；
• 数据接口日志：含数据表、对端IP/端口、数据流向等（不含敏感信息）。

2、日志留存

敏感信息需模糊化/脱敏处理，严禁明文记录口令、客户信息等；日志不可更改、删除，迁移操作需严格审核，统一日志格式并纳入4A管理；客户信息等关键日志每月至少审计一次，重大安全隐患需向管理层汇报。

集团搭建全网敏感信息访问日志集中平台，各单位需按要求上传涉敏日志，杜绝绕行监管。

3、日志保护

主机登录和操作日志需妥善保留，任何人不得违规删改，日志访问纳入金库管理，严禁非授权访问；

涉敏操作日志需全量记录、及时上传，杜绝篡改、删除等违规行为；

每月至少一次检查日志保存服务器的运行状态，确保无违规脚本/程序运行。

第二章  日志审核

遵循职责不相容原则，设置独立于系统管理员、业务操作人员的安全员，由业务管理和运维支撑部门制定审核策略，明确审核对象、频度、方法，策略变更需记录全流程，核心分为五大审核类别，各类别均有明确审核频次和重点：

1、账号权限审核（每半年至少一次）

运维支撑部门审核涉敏维护账号，业务管理部门审核涉敏业务账号，均需审核变更/审批情况，第三方账号单独说明并形成记录；

超级管理员账号仅可绑定授权责任人主账号，原则上不授予第三方合作伙伴。

2、数据接口日志审核（每半年至少一次）

系统管理单位审核数据接口设备操作、传输、配置及日志完整性等，形成记录；

数据使用单位审核本单位人员涉敏操作日志，重点核查操作合规性、金库审批记录等。

3、操作日志审核

每月至少一次开展全量审核，重点核查非授权访问、批量操作、日志篡改等数据安全风险，识别异常登录/ 操作行为，形成记录并向数据安全归口管理部门报备；

按信息敏感等级分级审核，核心标准如下：

审核发现问题需及时整改并保存整改报告，对篡改、删除日志人员依规问责。

4、离职离岗人员数据操作审核

涉敏人员：

离职/离岗后10个工作日内，审核其最近1个月全量涉敏操作；

第三方代维人员：

离职/ 离岗前5 个工作日内，审核其最近3 个月全量运维操作。

5、第三方人员操作行为审核

日常数据运维操作：每月全量审核；

VPN 远程临时操作：操作完成后5天内全量审核；

VPN 远程日常操作：每月全量审核；

现场服务终端：每半年至少一次涉敏数据审核。

第三章  问责和处罚

责任认定：

由公司网络安全领导小组办公室会同相关部门，对日志管理违规问题进行责任认定；

处罚依据：

依据公司员工违纪违规处分条例、党委问责办法等国家、集团及公司规定；

处置对象：

直接责任人、负有领导责任的人、责任单位；

处置方式：

提请纪检监察室或人力资源部进行处罚；对存在重大风险的责任单位进行全省通报，情节严重的启动问责程序；涉及犯罪的，依法移送司法机关。

— 【 THE END 】 —

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