文章总结： 本办法规范数据对外合作管理，确立谁运营谁负责及数据不出门等原则。明确各部门职责，要求项目全流程审批与数据销毁，落实日常权限最小化及日志留存，制定安全事件分级响应与违规处罚措施，旨在保障数据安全与客户权益，助力业务健康发展。 综合评分： 85 文章分类： 数据安全,政策法规,安全建设

数据安全对外合作管理办法

原创

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微言晓意

2026年2月6日 07:00 北京

@ WeYanXY：力求微言，但愿晓意

该办法以保障数据安全和客户合法权益为核心，遵循“谁运营，谁负责”等责任原则及数据不出门、脱敏、授权、最小化、签保密协议五项核心原则，规范了项目从审批、实施、投产到终结的全流程管理，强化日常安全管控、安全事件分级响应与处置要求，并制定了内部机构、员工及合作方的违规处罚规则。

第一章  总 则

制定目的：

加强公司数据对外合作安全管理，保障数据安全与客户合法权益，管控安全风险，助力大数据业务健康发展。

制定依据：

依据中共中央相关政策要求，参考《中华人民共和国网络安全法》等国家法律法规，以及公司内部《数据平台安全管理制度》等相关规定。

核心原则：

• 一是责任原则，遵循“谁运营、谁负责；谁生产、谁负责；谁维护、谁负责；谁使用、谁负责；谁接入、谁负责”；
• 二是五项操作原则，包括数据不出门、数据脱敏、个人信息授权、信息最小化、保密协议签署。

适用范围：

适用于公司及所属各分公司，以及与大数据相关的各类系统的使用人员、运维人员、开发测试人员、管理人员和安全审核人员等。

第二章  组织管理和职责

信息安全管理部：

负责贯彻国家及集团要求，制定相关安全管理制度，牵头组织网络部等部门开展数据对外合作应用输出的安全合规性审核，统一指导、协调和检查相关安全工作。

网络部：

承担数据对外合作网络数据应用的安全审核职责。

信息技术部：

负责数据对外合作应用的开发、维护及安全管理执行工作，包括制定安全保护方案、开展安全运维、建设敏感数据脱敏手段、进行安全评估与审计等，且是唯一的安全管理执行单位，其他部门及地市不得担任。

市场经营部及各分公司：

负责业务市场拓展、需求分析、客户审核与安全管理，签订数据服务协议，敦促客户履行安全义务，开展数据输出后的使用安全审计。

第三章  项目实施管理

实施流程：

涵盖项目需求审批、合同/协议签订、需求支撑与实现、投产及运营、项目终结等环节。

审批要求：

• 启动非标准化项目或新产品建设前，需通过OA流程发起《数据对外合作安全审批工单》，经信息技术部自查评估后，提交信息安全管理部及网络部审核；
• 涉及新技术新业务的，需提交《新技术新业务信息安全评估审批单》，经信息安全管理部复核后方可上线；项目实施中方案重大变更、投产后改扩建，需重新提交审批工单。

项目终结：

相关单位需对敏感数据进行安全彻底销毁，防止泄露。

违规处理：

未按流程上线的项目，由信息安全管理部发出整改通知书，相关单位需立即停止业务，并在5个工作日内提交专题书面报告，重新上线需按流程审批。

第四章  日常安全管理

基本要求：

遵循公司客户信息安全相关规定，在信息获取、处理、存储、使用、消除各环节保障客户信息的完整性、保密性、可用性。

具体规范：

具备完善的权限管理策略，遵循权限最小化等原则；完整记录用户操作，日志留存不少于六个月，具备安全审计与非法操作识别能力；非专线传输客户信息需加密并进行完整性校验。

禁止行为：

明确禁止非授权场所讨论系统相关敏感信息、设置后门、建立个人网页或服务器等五类危害系统安全的行为。

操作与设备管理：

系统维护人员操作需经主管领导审批；更换存储敏感数据的设备时，需彻底销毁敏感数据，确保无法恢复。

核查要求：

维护安全责任单位每季度至少组织一次安全核查、评估与审计，形成报告并限期整改安全问题。

第五章  安全事件管理

事件来源：

包括外部来源（主管部门、新闻媒体、用户投诉等）和内部来源（内部员工反馈、安全评估、安全审计等）。

事件分级：

分为一般、重大、特大三类信息安全事件，分级依据为数据泄露范围、社会影响、后果严重程度及通报部门级别。

上报时限：

• 特大事件需1小时内口头报告、8小时内简要书面报告，处理结束后2日内提交专题书面报告；
• 重大事件需2小时内口头报告、10小时内简要书面报告，处理结束后2日内提交专题书面报告；
• 一般事件需20小时内简要书面报告，处理结束后2日内提交专题书面报告。

处置流程：

• 发生事件后立即启动应急响应机制，采取抑制措施，保护数据取证；特大事件按需制定实施方案，重大及一般事件按现有应急方案或临时方案处置；
• 应急处置后需开展调查评估、责任确定（涉刑移交司法）、事件备案（3天内报送网络部）、应急方案维护、总结归档与培训工作。

第六章  考 核

处罚对象：

涵盖公司内部机构及个人、合作组织及个人、违规员工、相关责任单位。

处罚标准：

内部机构或个人侵害客户信息安全的，按规定处罚；合作方泄密的，按合同处罚，涉刑移交司法；员工泄露、交易客户信息等违规行为，查证属实后给予开除处分，并追责相关人员；造成重、特大安全事件的单位，按经营业绩考核办法提交相关部门考核。

— 【 THE END 】 —

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